区行政服务中心管委会2017年度部门决算
来源: 日期:2018-09-28 【字体:

   

第一部分  南昌高新区行政服务中心管委会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  南昌高新区行政服务中心管委会概况

 

一、部门主要职能

(一)组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作;

(二)组织、协调全区行政审批制度改革工作;

(三)负责全区政务中心系统单位及工作人员监督、考核及业务指导工作;

(四)负责网上行政服务中心规划和管理,负责全区网上审批和电子监察系统建设工作;

(五)负责进驻区行政服务中心行政审批事项统一登记工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:南昌高新区行政服务中心管委

本部门2017年年末编制人数4人,其中行政编制2人,事业编制2人;年末实有人数 64人,其中含窗口工作人员59人。

   

第二部分  2017年度部门决算表

 

  
























 
 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计81.65万元,其中年初结转和结余1.84万元,较2016年减少29.78万元,下降26.73%;本年收入合计81.65万元,较2016年减少29.78万元,下降26.73%,主要原因是:2017年减少大批量采购办公家具和办公设备

本年收入的具体构成为:财政拨款收入81.65万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计81.65万元,其中本年支出合计81.65万元,较2016年减少29.78万元,下降26.73%,主要原因是:2017年减少大批量采购办公家具和办公设备

本年支出的具体构成为:基本支出81.65万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为110.74万元(含为落实上级检查而单列的信息平台建设预算经费10万元,因未启动,由区财政收回,决算数为81.65万元,实际完成年初预算的81.05%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为110.74万元(含为落实上级检查而单列的信息平台建设预算经费10万元,因未启动,由区财政收回,决算数为81.65万元,实际完成年初预81.05%。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出81.65万元,其中:

(一)人员经费支出30.5万元,主要用于支付窗口工作人员午餐补贴和窗口工作人员绩效考核等

(二)公用经费支出51.15万元,主要用于支付窗口人员办公经费、网络维护费、办事指南印刷费、窗口人员工服定制费等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元,决算数为0.11万元,完成预算的11.3%,决算数较2016年减少0.03万元,下降3%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,与2016年度一致。

(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0.11万元,与2016年度基本一致。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,与2016年度一致;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,与2016年度一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出51.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),主要集中在办公费19.99万元,窗口人员工服定制费17.2万元,办事指南印刷费3.2万元,组织人员赴江浙沪考察差旅费1.9万元,公务接待费0.11万元,其他商品和服务支出6.86万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额9.52万元,其中:组织政府采购办公电脑、复印机、扫描仪等支出9.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我委已按要求组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中包含2017年度窗口人员办公费项目2017年度定制窗口人员制服项目2017年度网上审批系统升级改造和维护服务项目3个项目,共涉及资金198.3万元,自评覆盖率72.5%    

组织对“2017年度网上审批系统升级改造和维护服务项目”开展绩效运行监控管理,涉及一般公共预算项目支出159.2万元。从评价情况来看,2017年度网上审批系统升级改造和维护服务项目的投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度等五个方面的总体得分93,较好的完成了本年度的预期目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

今年在省级部门决算中反映2017年度网上审批系统升级改造和维护服务项目绩效自评结果。

2017年度网上审批系统升级改造和维护服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017年度网上审批系统升级改造和维护服务项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为165万元,执行数为159.2万元,完成预算的96.4%。主要产出和效果:该项目从可持续发展角度看,整体发挥的社会效益明显,极大的方便了企业和办事群众发现的问题及原因:软件系统升级改造部分的决算因系统调试运行时间较长,第三期费用将于2018年支付。下一步改进措施:加强项目监管和各方的协调沟通,科学、统筹安排,确保项目绩效目标的完成。

    2017年度网上审批系统升级改造和维护服务项目绩效自评综述:中心已根据绩效评价结果,改进管理措施,完善管理办法,调整和优化本单位内部预算支出结构,合理配置资源,以保证以后年度预算安排更合理高效的推进。

    在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

项目绩效评分表

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

自评分

复核分

备注

投入指标

(10分)

项目立项(5分)

项目立项规范性(5分)

项目符合政策法规及各级政府相关规定(2分),项目制定与部门职能相关(2分),与项目相关的费用支出真实(1分)

3

 

 

资金落实(5分)

预算资金执行率(5分)

预算资金执行率=下拨至项目最终用款单位的资金额度/项目年度预算安排金额*100%                          预算资金执行率90%以上,5分;80%-90%之间,4分;70%-80%之间,3分;60%-70%之间,2分;50%以下,得0分(5分)

4

 

 

过程指标

(10分)

业务管理(5分)

管理制度健全性(2.5分)

是否制定或具有相应的业务管理制度(1分);业务管理制度合法、合规、完整(1.5分)

2.5

 

 

项目质量可控性(2.5分)

制定了相应的项目质量标准(2.5分)

2.5

 

 

财务管理(5分)

管理制度健全性(2.5分)

制定相应的资金管理办法(1.5分);项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定(1分)

2.5

 

 

财务监控有效性(2.5分)

原始凭证符合要求,手续齐全,资金及时结算且手续合规(2.5分)

2.5

 

 

项目产出

(55分)

产出数量(15分

产出任务完成(15分

本年度硬件系统改造和软件系统升级改造配置顺利完成(15分)

15

 

 

产出质量(20分)

可控性(20分)

是否指定人员检查升级改造系统产品数量,指定得10分,未指定不得分;用品完好率:(升级改造总量-本年度办升级改造未完成数量)÷升级改造总量×100% ,100%得20分,90%得19分。

19

 

 

产出时效(10分

项目完成率(10分

规定的时间内完成升级改造工程的配置得10分

10

 

 

产出成本(10分

资金使用金额(10分

任务完成、基本符合预算的得满分,任务完成、与预算相差10%以内得8成分,没有完成任务的不得分

8

 

 

项目效果

(20分)

经济效益(5分)

资金使用合规性(5分)

资金使用合理、合规(2分),节约财政成本(2分)

4

 

 

社会效益(5分)

深化政务服务满意度(5分)

全面促进国家和政府的相关政策(5分)

5

 

 

生态效益(5分)

能源节约(5分)

有效节约能源,预防意外事故发生(5分)

5

 

 

可持续影响(5分)

可持续性(5分)

硬件系统改造和软件系统升级改造可以可持续利用设备,节约财政成本(5分)

5

 

 

项目满意度

(5分)

社会公众或服务

对象满意度

被审计单位满意

经现场询问,及相关网络平台对项目单位工作人员的服务态度反响较好,服务满意率达到100%(5分)

5

 

 

总分

93

 

 

注:①项目产出、项目效果及项目满意度三级指标:由项目单位根据项目情况科学、合理设定,表格行数可自行增减或续页;已纳入2017年度绩效目标管理的项目,请参照当年绩效目标设定;

②预算资金执行率:下拨至项目最终用款单位的资金额度与项目年度预算安排的比例;

③评分标准:项目单位需设置具体的评分标准,划分合理的分值区间(详见附件4项目绩效评分表填写说明);

④二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配,但总分不得超出一级指标分值;

⑤绩效等级分为优(≧90分)、良(80-89分)、中(70-79分)、及格(60-69)、差(﹤60分);

⑥自评分是指项目实施单位(处室)的自评分数,复核分是指项目主管部门在单位(处室)自评基础上复核的分数;

 

 

第四部分  名词解释

 

 一、收入科目

   (一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

   (二)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和理念滚存结转结余资金。

二、支出科目

   (一) 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (二)其他发展与改革事务支出:反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。