南昌高新区社发局2018年部门预算
来源: 日期:2018-04-04 【字体:

 

 

   

 

第一部分  南昌高新区社发局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  南昌高新区社发局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌高新区社发局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  南昌高新区社发局概况

 

一、部门主要职责

1.负责全区教育、卫生、群众体育、计划生育、民政、慈善总会、宗教、残联、社区管理、防汛抗旱、旅游等工作;

2.负责全区多种经营、农业综合开发、粮食、蔬菜、畜牧、水产、农机、供销、新农村建设等农村工作;

3.负责全区综治、信访、维稳、610、国安、司法、普法宣传教育等工作。

二、部门基本情况

人员情况:局本级25人,教育中心20人,卫计处21人,合计66人。

2018年教师2103人,其中:正式教师1762人(中学教师571人、小学教师1191人),退休教师4人,遗属补贴42人,2018年拟招聘教师295人(中学教师96,小学教师199人)。

五星垦殖场教师150人,其中:小学60人,中学43人,退休47人。

五星垦殖场卫生院73人,其中:在职30人,退休43人。

车辆情况:卫生监督执法车1辆(全顺)

 

 

 

第二部分  南昌高新区社发局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本部门2018年度预算收入总计56392.23万元,其中上年结转和结余 3852.4 万元,较上年下降14%;本年收入合计52539.83 万元,较上年增长39%

(二)支出预算情况

本部门2018年度预算支出总计56392.23万元,

按经济分类支出的具体构成为:1.基本支出30506.64万元:其中工资福利支出29954.4万元,商品和服务支出495.24万元,对个人和家庭的补助支出57万元;2.项目支出25885.59万元。

按功能分类支出的具体构成分:一般公共服务支出30万元;国防支出数32万元;教育支出41536.14万元;文化体育与传媒支出965万元;社会保障和就业支出5815.26万元;医疗卫生与计划生育支出3065.05万元;城乡社区支出562.43万元;农林水事务支出3984.05万元;商业服务业等支出55.85万元;粮油物资储备支出239.16万元;其他支出107.29万元。

(三)财政拨款支出情况

本部门2018年财政拨款预算支出54848.23万元,较上年增长45%

(四)政府性基金情况

本部门2018年政府性基金支出总额上年结转资金669.72万元,分别为:农村基础设施建设支出35万元;其他国有土地使用权出让收入安排的支出27.43;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出500万元;用于社会福利的彩票公益金的支出107.29万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算93.5万元,包括:办公费49, 公务接待费5万元,印刷费7万元,差旅费11万,其他11万元,邮电费2万元,水电费4万元,公车运行维护费4.5万元。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额1205.76万元,其中:政府采购货物预算623.51万元、政府采购服务预算582.25万元。

(七)国有资产占用使用情况

截至2017930日,部门共有车辆3辆,其中,执法执勤车3辆。

2018年部门无购置车辆安排。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目75个,涉及资金23254.1万元;纳入财政绩效目标批复的项目0个,涉及资金0万元。

 

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费年初预算安排9.5万元,其中:

公务接待费5万元,较上年减少4万元,主要原因是2018年部门职能调整,交通办不属于我局管理,公务接待费相应减少。

公车运行维护费4.5万元,较上年减少8万元,主要原因是2018年部门职能调整,交通办不属于我局管理,公车数量减少,公车运行维护费相应减少。

因公出国费无安排,与上年持平。

公务用车购置费无安排,与上年持平。 

 

第三部分  南昌高新区社发局2018年部门预算表

详见附表

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

1、财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1、学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。

2、小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。

3、初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助。

4、群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

5、其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚案子、减灾救灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

6、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7、其他城市生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

8、城市社区卫生机构:反映用于城市社区卫生机构的支出。

9、城乡医疗救助:反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

10科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

11、储备粮油补贴:反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴。


2018年部门预算批复和公开表(社发局).xls